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索引号: 009347908/2018-00069 发布机构: 区规划局
发文日期:: 2018-10-31 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区勘测院 2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、负责控制测量、地形测量、城镇规划定线与拨地测量、市政工程测量,建立工程测量档案,为城乡规划、工程建设提供准确的测绘资料。
2、负责城乡规划区内建筑红线放样,提供其他测绘服务。
3、承接工程测量业务,开展工程测绘技术咨询和服务。
4、组织测绘成果转化和利用,制作各类专题图,更好地服务建设工作。为全区城乡测绘工作提供服务为宗旨。
范围:负责承担建设项目的规划放线工作。承担建设项目的竣工测量工作。承担控制测量、地形测量、市政测量、城乡规划测量和地理信息系统开发建设等工作。承担大足独立坐标系统的建立和维护工作。承担规划区1500数字地形图的建立、更新、维护工作,为规划编制提供基础支撑。承担重大项目选址的规划研究与咨询服务。完成局领导交办的其他工作。
(二)机构设置

我单位属于规划局下设的直属事业单位,为独立核算财政全额拨款事业单位。编制数为15人,实有人数为10人,退休人员2人。

二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计314.92万元,支出总计314.92万元。与2016年决算数相比,收支增加52.94万元、增长20.21%,主要原因是人员经费、日常公用经费、测绘经费增加。 本部门2017年度收入合计314.92万元,其中:财政拨款收入314.92万元,占100.00%
本部门2017年度支出合计314.92万元,其中:基本支出177.92万元,占56.50%;项目支出137.00万元,占43.50% 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入314.92万元,较上年决算数增加52.94万元,增长20.21%。主要原因是人员经费增加平时考核、养老保险、职业年金等支出费、日常公用经费、测绘经费增加。较年初预算数增加32.17万元,增长11.38%。主要原因是人员经费增加平时考核、养老保险、职业年金等支出费、日常公用经费、测绘经费增加。
本部门2017年度财政拨款支出314.92万元,较上年决算数增加52.94万元,增长20.21%。主要原因是增加平时考核、养老保险、职业年金等支出费。较年初预算数增加32.17万元,增长11.38%。主要原因是平时考核、养老保险、职业年金等支出费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2.92万元,占0.93%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出22.12万元,占7.02%,较年初预算数增加11.29万元,主要原因是增加养老保险、职业年金;医疗卫生与计划生育支出11.69万元,占3.71%,较年初预算数增加2.80万元,主要原因是缴费基数调整;城乡社区支出266.76万元,占84.71%,较年初预算数增加18.08万元,主要原因是人员经费调资增大;住房保障支出11.43万元,占3.63%,较年初预算数增加0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出177.92万元。其中:人员经费159.20万元,较上年增加51.12万元,主要原因是增加平时考核、养老保险、职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等。公用经费18.71万元,较上年减少0.17万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、车辆运行费等。
三、“三公”经费情况说明 
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.64万元,较年初预算数增加0.06万元,较上年支出数增加3.00万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护2016年三公经费只报了2万,按要求财政拨入了5万元。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费基本持平。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费5.00万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、测绘地形图等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加3.00万元,主要原因是2016年三公经费只报了2万,按公车改革要求财政拨入了5万元,公务接待费1.64万元,主要用于接待测绘单位,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次,300人,其中:国内外事接待30批次,300人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费54.59元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出18.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物管费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较2016年减少0.17万元,减少0.09%,主要原因是其他商品服务支出减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.39万元,其中:政府采购货物支出1.39万元。主要用于采购电脑等。 

(四)预算绩效管理情况说明

严格执行部门预算,结合单位实际,加强预算执行管理,严格按照预算中编列的具体项目、科目组织预算执行,从严控制“三公经费”,大力压缩公用支出,切实减少非生产性开支。一年来,预算执行工作落实较好,做到了在支出预算内统筹安排好各项工作,提高了资金使用效益。 

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
联系电话:023-43733249

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

附表:

201810311608100829.xls

201810311608107518.xls

201810311608109285.xls

201810311608112057.xls

201810311608124613.xls

201810311608122878.xls

201810311608130227.xls

201810311608136046.xls


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