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索引号: 009347908/2018-00068 发布机构: 区规划局
发文日期:: 2018-10-31 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区规划建筑设计院 2017年部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  (一)职能职责

承担城市规划、建筑工程勘察设计、装饰设计、技术咨询、复印、晒图等。完成局领导交办的其他工作。

(二)机构设置

我单位属于规划局下设的直属事业单位,为独立核算财政全额拨款事业单位。单位编制数位10人,实有人数为7人。离退休人员5人。其他人员(聘用专业技术人员)6人。

二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计173.22万元,支出总计173.22万元。与2016年决算数相比,收支增加15.56万元、增长9.87%,主要原因是是人员经费增加平时考核、养老保险、职业年金等支出。

    本部门2017年度收入合计173.22万元,其中:财政拨款收入173.22万元,占100.00% 

本部门2017年度支出合计173.22万元,其中:基本支出113.78万元,占65.69%;项目支出59.44万元,占34.31% 

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入173.22万元,较上年决算数增加15.56万元,增长9.87%。主要原因是增加平时考核、养老保险、职业年金。较年初预算数增加18.04万元,增长11.62%。主要原因是增加平时考核、养老保险、职业年金。

   本部门2017年度财政拨款支出173.22万元,较上年决算数增加15.56万元,增长9.87%。主要原因是增加平时考核、养老保险、职业年金。较年初预算数增加18.04万元,增长11.62%。主要原因是增加平时考核、养老保险、职业年金。
   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2.38万元,占1.38%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出20.48万元,占11.82%,较年初预算数减少7.23万元,主要原因是人员减少;医疗卫生与计划生育支出7.37万元,占4.26%,较年初预算数增加2.28万元,主要原因是缴费基数增加;城乡社区支出137.11万元,占79.16%,较年初预算数增加22.86万元,主要原因是调资和增加平时考核;住房保障支出5.87万元,占3.39%,较年初预算数增加0.13万元,主要原因是缴费基数增加。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出113.78万元。其中:人员经费109.55万元,较上年增加18.25万元,主要原因是增资和增加平时考核、养老保险、职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.23万元,较上年减少2.13万元,主要原因是填报口径有变。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费等。
   三、三公经费情况说明 
  (一)三公经费支出总额情况。
   2017年度本部门三公经费支出共计6.98万元,较年初预算数减少0.02万元,较上年支出数减少0.95万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费基本持平。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)
  (二)三公经费分项支出情况。
   2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费0.00万元。公务接待费6.98万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.02万元,较上年支出数减少0.48万元,主要原因是厉行节约。
   (三)三公经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待116批次,1,265人,其中:国内外事接待116批次,1265人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费55.21元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
   四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出4.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、培训等。机关运行经费较2016年减少2.13万元,主要原因是填报口径有变。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元 

(四)预算绩效管理情况说明。
严格执行部门预算,结合单位实际,加强预算执行管理,严格按照预算中编列的具体项目、科目组织预算执行,从严控制“三公经费”,大力压缩公用支出,切实减少非生产性开支。一年来,预算执行工作落实较好,做到了在支出预算内统筹安排好各项工作,提高了资金使用效益。 

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   联系电话:023-43733249

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

附表:

201810311556113653.xls

201810311556116120.xls

201810311556119673.xls

201810311556126473.xls

201810311556123130.xls

201810311556125997.xls

201810311556120074.xls

201810311556138842.xls

 

 


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