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索引号: 009347908/2018-00016 发布机构: 区规划局
发文日期:: 2018-02-12 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区勘测院2018年部门预算编制情况说明

     一、单位基本情况

(一)单位组成情况

我单位属于规划局下设的直属事业单位,为独立核算财政全额拨款事业单位。编制数为15人,实有人数为12人,退休人员2人。

(二)主要职责

1、负责控制测量、地形测量、城镇规划定线与拨地测量、市政工程测量,建立工程测量档案,为城乡规划、工程建设提供准确的测绘资料。
2
、负责城乡规划区内建筑红线放样,提供其他测绘服务。
3
、承接工程测量业务,开展工程测绘技术咨询和服务。
4
、组织测绘成果转化和利用,制作各类专题图,更好地服务建设工作。为全区城乡测绘工作提供服务为宗旨。

范围:负责承担建设项目的规划放线工作。承担建设项目的竣工测量工作。承担控制测量、地形测量、市政测量、城乡规划测量和地理信息系统开发建设等工作。承担大足独立坐标系统的建立和维护工作。承担规划区1500数字地形图的建立、更新、维护工作,为规划编制提供基础支撑。承担重大项目选址的规划研究与咨询服务。完成局领导交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入336.93万元,一般公共预算财政拨款支出336.937万元,比2017年增加53.18万元。其中:基本支出188.93万元,比2017年增加19.06 万元,主要原因是新招录人员工资增加、事业单位绩效高出部分及目标考核增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出148万元,比2017年增加11 万元,主要原因是测绘编制等,主要用于大足区地下管线数据更新、大足区城区建筑物信息更新、勘测经营成本(税金)等重点工作。

2018年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.74 万元,比2017年减少0.04万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,与2017年持平;公务接待费1.74 万元,比2017年增加0.04万元;公务用车运行维护费 5 万元,与2017年持平;公务用车购置费万元,与2017年持平。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费20.35 万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额30 万元,其中:政府采购货物预算10 万元、政府采购服务预算20 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

201802121056479946.xls


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