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索引号: 009347908/2017-09440 发布机构: 区规划局
发文日期:: 2017-10-30 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区规划局2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行城乡规划及测绘法律、法规、规章和方针政策;起草城乡规划和测绘规范性文件;承担全区城乡规划、各项专业规划、城市设计的编制、指导镇、村规划编制;拟订测绘事业发展规划;组织编制基础测绘及地理信息专项工作;负责规划和测绘档案和信息工作;承担区规划委员会的日常工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

区规划局内设8个职能科室、4个直属事业单位(重庆市大足区规划监察执法支队、重庆市大足区规划信息服务中心、重庆市大足区勘测院、重庆市大足区规划建筑设计院)构成。其中重庆市大足区规划监察执法支队为参公事业单位。重庆市大足区勘测院,重庆市大足区规划建筑设计院为独立核算财政全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)1164.05万元,支出总计(含年末结转结余)1164.05万元。与2015年决算数相比,收支减少208.05万元、减少15.16%,主要原因项目经费减少。

本部门2016年度收入合计1164.05万元,其中:财政拨款收入1164.05万元,占100%;其他收入0万元,占0%

本部门2016年度支出合计1164.05万元,其中:基本支出362.29万元,占31.12%;项目支出801.76万元,占68.88%

本部门2016年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1164.05万元,较上年决算数减少208.05万元,下降15.16%,主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加70.39万元,增长6.44%,主要原因是工资改革调资和增加养老保险及职业年金等。

本部门2016年度财政拨款支出1164.05万元,较上年决算数减少208.05万元,减少15.16%。主要原因:一是项目经费减少。较年初预算数增加70.39万元,增长6.44%。主要原因是工资改革调资和增加养老保险及职业年金等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1164.05万元,占100%,较年初预算数增加70.39万元,主要原因是工资改革调资和增加养老保险及职业年金等;教育支出6.49万元,占0.56%,较年初预算数持平;社会保障与就业支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;医疗卫生与计划生育支出24.96万元,占2.14%,较年初预算数增加5.44万元,主要原因是工资改革调资增加;住房保障支出24.93万元,占2.14%,较年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出362.29万元。其中:人员经费317.57万元,较上年增加86.99万元,主要原因是工资改革调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费44.72万元,较上年增加15.45万元,主要原因是人均公用经费基数调整,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计20.07万元,较年初预算数减少0.36万元,主要原因是车辆运行费减少,较上年支出数减少0.36万元,主要原因:车辆运行费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费9万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.36万元,主要原因是到重庆开会次数,较上年支出数减少0.36万元,主要原因是重庆开会次数。

公务接待费11.07万元,主要用于规划编制设计发生的接待支出,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待150批次,1600人,2016年本部门人均接待费69.19元,车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出44.72万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加15.45万元,增长52.78%,主要原因人均公用经费基数调整。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1008.59万元,其中:政府采购货物支出10.59万元,政府采购服务支出998.00万元。主要购买办公设备和规划编制设计等相关采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43733249

附表:

公开01表:2016年收入支出决算总表

公开02表:2016年收入决算表

公开03表:2016年支出决算表

公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2016年政府性基金收入支出表

公开08表:2016年三公经费统计表

重庆市大足区规划局

20171030

重庆市大足区规划局2016年度部门决算公开报表

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