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索引号: 009347908/2017-09442 发布机构: 区规划局
发文日期:: 2017-10-30 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区规划建筑设计院2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

承担城市规划、建筑工程勘察设计、装饰设计、技术咨询、复印、晒图等。完成局领导交办的其他工作。

(二)机构设置。

我单位属于规划局下设的直属事业单位,为独立核算财政全额拨款事业单位。单位编制数位10人,实有人数为7人。离退休人员5人。其他人员(聘用专业技术人员)9人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)157.66万元,支出总计(含年末结转结余)157.66万元。与2015年决算数相比,收支增加16.06万元、增加11.34%,主要原因是人员经费增加。

本部门2016年度收入合计157.66万元,其中:财政拨款收入157.66万元,占100%;其他收入0万元,占0%

本部门2016年度支出合计157.66万元,其中:基本支出97.66万元,占61.94%;项目支出60万元,占38.06%

本部门2016年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入157.66万元,较上年决算数减少16.06万元,减少11.34%,主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加1.91万元,增加1.23%,主要原因是人员工资调资。

本部门2016年度财政拨款支出157.66万元,较上年决算数减少16.06万元,减少11.34%。主要原因:一是项目经费减少。较年初预算数增加1.91万元,增加1.23%。主要原因是人员工资调资。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出157.66万元,占100%,较年初预算数增加1.91万元,主要原因是项目经费减少;教育支出0.38万元,占0.24%,较年初预算数持平;社会保障与就业支出26.22万元,占16.63%,较年初预算数增加2万元;医疗卫生与计划生育支出6.7万元,占4.25%,较年初预算数持平;住房保障支出6.36万元,占4.03%,较年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出157.66万元。其中:人员经费91.29万元,较上年减少2.43万元,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费6.36万元,较上年增加2.94万元,主要原因是人员公用经费基数调整,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计7.94万元,较年初预算数增加0.5万元。 主要原因是车辆运行费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0.5万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数持平。

公务接待费7.46万元,主要用于建筑设计和规划设计发生的接待支出,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待120批次,1000人,2016年本部门人均接待费74.6元,车均维护费0.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出6.36万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加2.94万元,增长85.96%,主要原因人员公用经费基数调整。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元,政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43733249

附表:

公开01表:2016年收入支出决算总表

公开02表:2016年收入决算表

公开03表:2016年支出决算表

公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2016年政府性基金收入支出表

公开08表:2016年三公经费统计表

重庆市大足区规划建筑设计院

20171030

重庆市大足区规划建筑设计院2016年度部门决算公开报表

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