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索引号: 009347908/2017-01186 发布机构: 区规划局
发文日期:: 2017-02-20 主题分类: 财政预决算
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重庆市大足区规划局2017年部门预算和"三公经费"预算情况说明

重庆市大足区规划局2017年部门预算和“三公经费”预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门(单位)组成情况

我局由8个职能科室、4个直属事业单位(重庆市大足区规划监察执法支队、重庆市大足区规划信息服务中心、重庆市大足区勘测院、重庆市大足区规划建筑设计院)构成。其中重庆市大足区规划监察执法支队为参公事业单位。重庆市大足区勘测院,重庆市大足区规划建筑设计院为独立核算财政全额拨款事业单位。

(二)主要职责

贯彻执行城乡规划及测绘法律、法规、规章和方针政策;起草城乡规划和测绘规范性文件;承担全区城乡规划、各项专业规划、城市设计的编制、指导镇、村规划编制;拟订测绘事业发展规划;组织编制基础测绘及地理信息专项工作;负责规划和测绘档案和信息工作;承担区规划委员会的日常工作。承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 1285.77万元,一般公共预算财政拨款支出 1285.77 万元,比2016年增加192.11万元。其中:基本支出 379.77 万元,比2016年增加86.11  万元,主要原因是新增加人员和工资调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 906 万元,比2016年增加106万元,主要原因是规划项目编制增加,主要用于全域旅游发展总体规划、村域现状分析及规划指引、镇场镇风貌规划、全域旅游发展修建性详细规划设计、规划区违法建筑查处等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算 16.19 万元,比2016年增加5.12万元。公务接待费11.19  万元,比2016年增加0.12 万元;公务用车运行维护费 5 万元,因2016年因公务用车改革未安排预算无法比较

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 64.36 万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 515 万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算 500万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

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